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紹興廣播電視總臺2018年部門預算

福建快3 www.yljzt.com 2018-04-26 09:51

來源:

一、紹興廣播電視總臺概況

(一)主要職能。

1.負責宣傳黨的路線、方針、政策,把握正確的輿論導向;

2.負責宣傳紹興市委市政府的重大決策、重要政策,服務地方經濟社會發展;

3.負責紹興市有線電視產業發展規劃的擬定和組織實施,負責紹興市有線電視傳輸網絡的規劃、建設和管理;

4.負責編輯出版發行《浙江城市廣播電視報?紹興廣播電視》;

5.負責紹興市越城區行政區域鄉鎮廣播電視站的管理。

(二)部門預算單位構成。

因總臺無下屬事業單位,故部門預算單位由總臺一家構成。    二、紹興廣播電視總臺2018年部門預算安排情況說明

(一)關于紹興廣播電視總臺2018年收支預算情況的總體說明。

按照綜合預算的原則,總臺所有收入和支出納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算(補助)收入、事業單位經營收入、用事業基金彌補收支差額;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。總臺2018年收支總預算12442.92萬元。

(二)關于紹興廣播電視總臺2018年收入預算情況說明。

總臺2018年收入預算12442.92萬元,其中:財政撥款收入790.00萬元,占6.35%;事業單位經營收入9702.92萬元,占77.98%;用事業基金彌補收支差額1950.00萬元,占15.67%。

(三)關于紹興廣播電視總臺2018年支出預算情況說明。

總臺2018年支出預算為12442.92萬元。

1.按支出功能分類,包括:文化體育與傳媒支出11688.25萬元,社會保障和就業支出528.55萬元,住房保障支出226.12萬元。

2.按支出用途分類,包括:基本支出3332.35萬元,其中:人員支出2783.70萬元,日常公用支出548.65萬元;項目支出9110.57萬元。

(四)關于紹興廣播電視總臺2018年財政撥款收支預算情況的總體說明。

總臺2018年財政撥款收支總預算790.00萬元。屬于一般公共預算(補助)收入。

(五)關于紹興廣播電視總臺2018年一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

總臺2018年一般公共預算當年撥款790.00萬元,比2017年執行數減少349.04萬元,主要是宣傳文化發展專項撥款減少50.00萬元與市級農村應急廣播體系建設已完工。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出(類)790.00萬元。占100.0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)597.42萬元,主要用于基本支出487.42萬元:工資福利支出486.92萬元,商品和服務支出0.48萬元和對個人和家庭的補助0.02萬元; 項目支出110.00萬元:其中鄉鎮廣播站經費48.00萬元,有線廣播“村村響”市級運維補助62.00萬元。

(2)文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)法制欄目40.00萬元,主要用于新聞綜合頻道《政法在線》節目全年制作播出費。

(3)文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他文化體育與傳媒支出(項)宣傳文化發展專項支出120.00萬元,其中:用于重大主題宣傳和重點欄目培育50.00萬元, “留美好瞬間 展人文風采”鄉愁記憶系列征集活動30.00萬元,文化藝術惠民服務15.00萬元,群眾文化“三端”“一微”平臺建設15.00萬元,紹興美德少年系列電視片10.00萬元。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)20.80萬元,主要用于工資福利支出。

(5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.52萬元,主要用于對個人和家庭的補助支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)0.26萬元,主要用于對個人和家庭的補助支出。

(六)關于紹興廣播電視總臺2018年一般公共預算基本支出情況說明。

總臺2018年一般公共預算基本支出520.00萬元,其中:

人員經費519.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經費0.48萬元,主要包括:其他商品和服務支出。

(七)關于紹興廣播電視總臺2018年政府性基金預算支出情況說明。

總臺2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于紹興廣播電視總臺2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2018年紹興廣播電視總臺一般公共預算“三公”經費預算為0。

1.因公出國(境)經費:2018年因公出國(境)經費為0。根據市外僑辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。上年無預算安排。

2.公務接待費:2018年公務接待費預算為0,無財政撥款安排,與上年持平。

3.公務用車購置及運行費:2018年公務用車購置及運行費預算為0,無財政撥款安排,與上年持平。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費。

2018年機關運行經費預算無財政撥款安排。

2.政府采購情況。

2018年紹興廣播電視總臺政府采購預算總額3108.15萬元,其中:政府采購貨物預算2863.00萬元、政府采購工程預算135.00萬元、政府采購服務預算110.15萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截止2017年12月31日,總臺共有其他車輛19輛,單位價值200.00萬元以上大型設備5臺(套)。

4.績效目標設置情況。

2018年專項公用類和發展建設類項目之一實行績效目標管理,由總臺組織績效自評。涉及一般公共預算當年撥款150.00萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,是一般公共預算(補助)收入。

2.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

3.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。


作者:編輯:雷彥平

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